人機協作治理檢核清單
本頁提供導入前與運行中的治理檢核項目，目的是降低執行風險，並確保交付品質與回報一致性。
權限與範圍
- 是否已定義任務授權邊界與資料可用範圍。
- 是否有跨部門角色分工與責任歸屬。
- 是否有敏感資料處理與審核流程。
回報與追蹤
- 是否有固定週期回報格式與關鍵指標。
- 是否保留任務狀態、異常與決策紀錄。
- 是否有可被管理層快速閱讀的摘要機制。
品質與例外
- 是否定義交付前品質檢核規則。
- 是否有返工判定與修正時限。
- 是否有例外升級機制與處置流程。
擴展節奏
建議採「先小後大」：先單場景驗證，再跨部門擴展，最後以固定節奏持續優化。